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贵州省安顺市中级人民法院

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贵州省安顺市中级人民法院2017年部门决算及“三公经费”信息公开

发布时间:2018-07-27    

安顺市中级人民法院

2017年部门决算及“三公经费”公开说明

目录

     一、 部门概况

       (一) 部门主要职能

       (二) 部门决算单位构成情况

       (三) 部门人员构成情况

二、 部门决算公开报表

三、 部门决算情况说明

(一)  年度收入支出决算总体情况说明

       (二) 年度收入决算情况说明

(三)  年度支出决算情况说明

(四)  年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (八)  政府性基金预算收入支出决算情况说明

    (九)  其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占用情况说明

4.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、专有名词解释

一、部门概况

(一)主要职能
  1、依法审理法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第一、二审案件;
  2、依法审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;依法受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审;
  3、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;
  4、依法对基层人民法院行使指定管辖权;依法监督基层人民法院的审判工作;
  5、指导基层人民法院的审判工作;
  6、答复基层人民法院提出的有关业务问题的请示;
  7、依法行使司法执行权和司法决定权;统一管理、协调全市人民法院执行工作;
  8、依法决定国家赔偿;
  9、对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;
  10、组织、指导全市人民法院思想政治、教育培训工作;协助地方党委管理基层人民法院的领导班子和干部队伍;按照权限考核、奖惩、管理法官、执行员、法官助理、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员;协同机构编制主管部门管理全市人民法院的机构编制工作;领导本院法官协会等社团工作;
  11、指导全市人民法院的监察工作和司法警察工作;
  12、指导全市人民法院有关经费和物资装备的管理;
  13、指导、帮助全市人民法院做好人民法庭和审判法庭建设;
  14、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德;
  15、承办其他应由中级人民法院负责的工作。

  (二)部门决算单位构成
   本部门包含行政单位1个——安顺市中级人民法院,其中内设机构共20个,分别为政治部(含组织人事科、宣传教育科、离退休干部科)、执行局(含执行一庭、执行二庭)、审管办、办公室、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、研究室、环境资源审判庭、法警支队、技术室、司法行政处、监察室、机关党委办公室、对外宣传办公室;非独立核算的财政全额补助事业单位1个——国家法官学院安顺培训学院。

(三)部门人员构成情况

安顺市中级人民法院行政编制157人,实有129人; 国家法官学院事业编制5人,实有3人。2017年新录用8人,调入3人,退休4人,调出2人,辞职1人。

  二、2017年度部门决算公开报表(见附件)
      三、2017年度部门决算情况说明
     (一)2017年度收入支出决算总体情况说明
      2017年收入合计6009.95万元,其中本年度财政拨款收入4352.97万元,上年度结转1656.98万元。
     2017年支出合计6009.95万元,其中本年支出4773万元,结转下年度1236.95万元。
     2017年收支总计较上年增加1028.25万元,主要原因是:增加了法院系统绩效考核奖金280.44万元,增加机关事业单位养老保险171.88万元,增加了专项工作经费403.07万元,增加了全市法院系统大要案经费100万元,增加全市法院系统司法救助专款30万元等。
    (二)2017年度收入决算情况说明
     2017年收入合计4352.97万元,全部为财政拨款收入。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款。较上年增加409.81万元,主要是增加专项工作经费,全市法院系统大案要案经费等。
    (三)2017年度支出决算情况说明
     2017年支出合计4773万元,其中:基本支出2587.87万元,占比54.22%;项目支出2185.13万元,占比45.78%;

总支出较上年增加1448.28万元,主要原因是:增加了法院系统绩效考核奖金200.44万元,增加机关事业单位养老保险171.88万元,增加了专项工作经费403.07万元,增加了大要案经费100万元,增加司法救助支出48万元,诉讼费退费支出增加159.2万元,增加装备购置支出383.61万元。

    (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2017年财政拨款收入合计6009.95万元,其中本年度财政拨款收入4352.97万元,上年度结转1656.98万元。
     2017年支出合计6009.95万元,其中本年支出4773万元,结转下年度1236.95万元。
     2017年收支总计较上年增加1028.25万元,主要原因是:  增加了法院系统绩效考核奖金280.44万元,增加机关事业单位养老保险171.88万元,增加了专项工作经费403.07万元,增加了大要案经费100万元,增加司法救助专款30万元等。
    (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
     2017年一般公共预算财政拨款支出4770.93万元,其中:基本支出2587.87万元,项目支出2183.06万元。
     2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
     2017年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行经费支出2167.15万元,占本年支出的45.42%;一般行政管理事务经费支出874.99万元,占本年支出的18.34%;两庭建设支出21.68万元,占本年支出的0.45%;事业运行经费支出40.88万元,占本年支出的0.86%;其他法院支出1286.39万元,占本年支出的26.96%;机关事业单位基本养老保险缴费支出171.88万元,占本年支出的3.6%;行政单位医疗支出101.83万元,占本年支出的2.13%;事业单位医疗支出1.56万元,占0.03%;其他行政事业单位医疗支出3.44万元,占本年支出的0.07%;住房公积金支出101.13万元,占2.12%。
   
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     2017年一般公共预算财政拨款支出较2016年增加1446.21万元。主要原因是:增加了法院系统绩效考核奖金200.44万元,增加机关事业单位养老保险171.88万元,增加了专项工作经费403.07万元,增加了大要案经费100万元,增加司法救助支出48万元,诉讼费退费支出增加159.2万元,增加装备购置支出383.61万元。
    (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2017年一般公共预算财政拨款基本支出2587.87万元,其中:人员经费2338.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费249.52万元,主要包括:邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
    (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为53万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费35万元,公务接待费18万元?!叭本阎С鼍鏊闶?7.6万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车购置费35.8万元,公务用车运行维护费32.6万元,公务接待费9.2万元。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出为零。
    (2)公务用车购置及运行维护费68.4万元,其中,公务用车购置35.8万元,公务用车运行维护费32.6万元。因报废车辆,根据办案业务需要补充购置执法执勤用车一辆,使用中央及省级转移支付资金支付;公务用车运行维护费主要用于办案车辆油费、维护费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆(实际保有量为16辆)。
    (3)公务接待费9.2万元。全部为国内公务接待支出,主要是接待政法系统人员工作就餐。贵州省安顺市中级人民法院2017年国内公务接待389批次,2685人次。
     (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
      上年结转2.07万元,本年支出2.07万元,为引进人才住房补贴支出。
   (九)其他重要事项的情况说明
     1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出249.52万元,主要是用于公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用、邮电费等。
     2、政府采购支出情况。
     2017年政府采购支出总额976.7万元,其中:政府采购货物支出602.59万元,政府采购服务支出374.11万元。
     3、国有资产占用情况。
     截至2017年12月31日,安顺市中级人民法院资产总额7804.51万元,其中,流动资金1714.61万元,占比21.98%;固定资产6036.67万元,占比77.35%;无形资产53.23万元,占比0.67%。

固定资产6036.67万元,其中房屋构筑物3134.85万元,占比51.93%;汽车534.36万元,占比8.85%;其他固定资产2367.46万元,占比39.22%。

共有车辆29辆(实际保有量为16辆),其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:老干用车一辆及机要应急用车一辆);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、重点预算的绩效目标评价说明

2017年,安顺市中级人民法院无重点项目预算绩效目标,但我院紧紧围绕中心、服务大局,严厉打击犯罪,努力为全市社会稳定和经济发展营造了良好法治环境,按时完成上级业务部门下达的工作和市委、市人民政府安排的其他各项工作,积极推行了司法改革工作。本年我市法院共受理各类案件26455件,结案24376件,结案率92.14%。案件同比上升了11.29个百分点,结案率下降了2.47个百分点。

 四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:安顺市中级人民法院2017年部门决算公开表

 

 


附件:贵州省安顺市中级人民法院2017年部门决算公开表格.xls
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